安全管理措置パック（規程集）－１

企業のマイナンバー管理には、厳格なルールが設けられています。どのようなルールを策定すればよいのかご不安な場合に、企業向けにマイナンバー関連規定の無料提供を行っています。更に詳細規定をご希望のお客様には、「マイナンバー安全管理措置対策パック（規定集）」の有料販売も行っております。

No.	区分	項目
Vol.1	案内	マイナンバー対応事務所紹介
Vol.2	準備	誰でわかる！納得。マイナンバー「制度概要編」
Vol.3	準備	誰でわかる！実践。マイナンバー「Q&A」
Vol.4	概要	誰でわかる！実践。マイナンバー「このホームページの使い方」
Vol.5	準備	誰でわかる！実践。マイナンバー「 ①準備：経営陣・組織向け」
Vol.6	準備	誰でわかる！実践。マイナンバー「 ②総務（担当者）」
Vol.7	取得	誰でわかる！実践。マイナンバー「 ③総務（担当者）」
Vol.8	取得	誰でわかる！実践。マイナンバー「④取得（社員）」
Vol.9	利用	誰でわかる！実践。マイナンバー「 ⑤利用：総務（担当者）」
Vol.10	運用・廃棄	誰でわかる！実践。マイナンバー「⑥運用・破棄：総務（担当者）」
000-01	概要	規程集の使い方
001-01	準備	マイナンバー対応の就業規則
002-01	準備	特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針
003-01	準備	特定個人情報の適正な取り扱いに関する規程
004-01	準備	マイナンバー記載対象書類一覧（洗い出し）
004-02	準備	イベント別マイナンバー記載対象書類
005-01	準備	マイナンバー対象者チェックリスト
005-02	準備	マイナンバー収集対象者リスト（サンプル）
006-01	準備	委託先安全管理措置チェックリスト
006-02	準備	社内用安全管理措置チェックリスト
007-01	準備	特定個人情報委託契約書
008-01	準備	取り扱い区域と管理区域レイアウトサンプル
009-01	準備	管理区域＿取扱区域管理フロー
010-01	準備	入退室管理表
011-01	準備	対策チーム組織図
012-01	準備	全体スケジュール
013-01	準備	運用準備スケジュール
014-01	準備	費用算出＆検討シート
015-01	準備	システム改修・導入時チェックリスト
016-01	準備	特定個人情報保護・秘密保持に関する誓約書（入退社）
017-01	準備	個人番号取扱記録簿
018-01	準備	運用前研修資料
018-02	準備	従業員向けマイナンバー説明会資料
019-01	準備	未提出者対応フロー図
020-01	準備	メールの取扱いマニュアル
021-01	準備	不正アクセス防止マニュアル
022-01	準備	アクセスログ管理マニュアル
023-01	準備	アクセス制御マニュアル
024-01	準備	漏えい防止マニュアル
025-01	準備	盗難防止マニュアル
026-01	準備	運用マニュアル
027-01	準備	番号廃棄マニュアル
028-01	準備	（削除）
028-02	準備	社員へのアナウンス（10月5日以降）
028-03	準備	社員へのアナウンス（年末調整案内）
029-01	準備	（削除）
030-01	準備	特定個人情報ファイル管理台帳
031-01	取得	本人確認書類の送付のお願い（担当へ郵送：宛名入り）
032-01	取得	本人確認書類の送付のお願い（各店舗責任者へ提出）
033-01	取得	本人確認書類の送付のお願い（対面提出）
034-01	取得	本人確認書類の送付のお願い（担当へ郵送）
035-01	取得	個人番号利用目的通知書（全員）
035-02	取得	個人番号利用目的通知書（個別）
036-01	取得	個人番号利用目的同意書兼個人番号通知書
036-02	取得	個人番号利用目的同意書兼提供票
037-01	取得	本人確認書類一覧
038-01	取得	個人番号確認書類一覧
039-01	取得	個人番号の提供に関する委任状
040-01	取得	回収専用封筒
041-01	運用	運用状況確認チェックリスト
042-01	運用	情報漏えい等事案に対する対策フロー
043-01	運用	兆候把握時対応フロー
044-01	利用	業務フロー
045-01	利用	（削除）
046-01	廃棄	廃棄証明書
047-01	廃棄	利用履歴証明書
048-01	廃棄	返却の案内文
049-01	廃棄	（削除）
050-01	教育	手続きフロー（月単位）
051-01	教育	手続きフロー（出産・育児）
052-01	教育	手続きフロー（パート→正社員）
053-01	教育	手続きフロー（正社員→パート）
054-01	教育	入社手続きフロー
055-01	教育	退社手続きフロー
056-01	教育	定年退職手続きフロー
057-01	教育	利用目的の通知
058-01	教育	取得フロー（対面：運転免許証等編）
059-01	教育	取得フロー（対面：個人番号カード編）
060-01	教育	取得フロー（対面：写真のない公的書類編）
061-01	教育	取得フロー（郵送：扶養家族編）
062-01	教育	取得フロー（既存社員編）
063-01	教育	（削除）
064-01	教育	取得フロー（郵送：インターネット専用ページ編）
065-01	教育	（削除）
066-01	教育	取得時の本人確認
067-01	教育	他の入社書類との区分け
068-01	教育	苦情相談マニュアル
069-01	教育	情報セキュリティ（特定個人情報・個人情報保護）教育計画書（雛形）
069-02	教育	社員教育のチェックポイント
070-01	教育	情報セキュリティ教育実績一覧（雛形）
071-01	教育	内部監査計画書
072-01	教育	内部監査報告書
073-01	教育	特定個人情報の取扱いに関する事故等の報告書（雛形）
074-01	教育	特定個人情報・個人情報保護事件・事故対応報告書（雛形）
075-01	教育	特定個人情報及び個人情報の開示等請求書（雛形）
076-01	教育	特定個人情報・問合せ・苦情・相談受付票（雛形）
077-01	教育	情報セキュリティ基本方針
078-01	組織	※文書管理規程
079-01	組織	パソコン管理規程
080-01	組織	電子メール利用規程
081-01	組織	モバイル電子機器取扱規程
082-01	組織	ソーシャルメデイア利用規程
083-01	組織	雇用管理情報管理規程
084-01	組織	※規程管理規程
085-01	組織	※組織規程
086-01	組織	※稟議規程
P-PAll	全て	すべてのテンプレート（帳簿）のダウンロード。

動画の再生について

スムーズに再生できない場合、一時停止にてグレーのバーが100%に成ってから再生して下さい。それでも再生遅れが発生する場合ブルーの HD のボタンを押して低解像度再生に変更してください。

V-000-01　規程集の使い方
	規程集の全体的な役割や、カテゴリの意味などについて網羅的に概要を記載しております。
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000-01(A) 規程集の使い方規程集の全体的な役割や、カテゴリの意味などについて網羅的に概要を記載しております。

V-001-01 マイナンバー対応の就業規則

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001-01(A) マイナンバー対応就業規則（HIKARIオリジナル）

V-002-01　特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針
	マイナンバー法で義務付けられていませんが、従業員（とその家族）に安心感を提供する為に策定をお勧めしております。また、企業によっては個人取引先のマイナンバーを預かる必要がありますので、その場合にはホームページ等で外部公表を検討しましょう。
PTP-002-01　特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針

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002-01(A) 特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針

V-003-01 特定個人情報の適正な取扱いに関する規程
	特定個人情報の適正な取扱いに関する規程
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003-01(A)特定個人情報の適正な取扱いに関する規程

V-004-01 マイナンバー記載対象書類一覧（洗い出し）

PTP-004-01 マイナンバー記載対象書類一覧（洗い出し）
	税・社会保障分野における届出や報告書などでマイナンバーを記載する書類の一覧になります。具体的にどのような書類にマイナンバーを記載するのか把握しておきましょう。
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004-01(A) マイナンバー記載対象書類一覧
004-02(A) イベント別マイナンバー記載対象書類

PPT-005-01 マイナンバー対象者チェックリスト
	マイナンバーは従業員以外の従業員の家族、株主、地主、士業からの回収も必要です。但し、従業員の家族のうち扶養家族のみが対象となります。予め企業が回収（取得）するべき対象者をリスト化しておくことをお勧めいたします。
V-005-02 マイナンバー収集対象者リスト
	実際に企業がマイナンバーを回収（取得）するときの、必要な人のリストになります。マイナンバーを取得してはいけない人から取得しないように準備しておきましょう。
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005-01(A) マイナンバー対象者チェックリスト
005-02(A) マイナンバー収集対象者リスト（サンプル）

V-006-01 委託先安全管理措置チェックリスト
	委託先の会社の安全管理措置の状況を確認するチェックリストです。委託先自身にチェックしてもらい、問題がないか確認します。
PPT-006-01 委託先安全管理措置対応チェックリスト

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006-01(A) 委託先安全管理措置対応チェックリスト
006-02(A) 社内用安全管理措置対応チェックリスト

PPT-007-01 特定個人情報委託契約書
	マイナンバーが関連する業務を外部に委託した場合、監督義務が発生しますので、マイナンバー用の委託契約書を締結する必要があります。
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007-01(A) 特定個人情報委託契約書

V-008-01 取扱区域と管理区域　レイアウトサンプル
	マイナンバーを含む特定個人情報を扱う区域は、「取扱区域」「管理区域」として情報管理を行わなければなりません。特に「管理区域」への入退室は管理が必要です。
PPT-00801 取扱区域と管理区域　レイアウトサンプル

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008-01(A) 取扱区域と管理区域レイアウトサンプル

V-009-01 管理区域　管理フロー
	管理区域　管理フロー
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009-01(A)管理区域　管理フロー

V-010-01 入退室管理表
	入退室管理表
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010-01(A)

V-011-01 対策チーム組織図
	企業内の役割と責任を明確にするために、担当者組織図を作成しましょう。従業員に安心を提供する為に、企業内で公表しましょう。
PPT-011-01 対策チーム組織図

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011-01(A) 対策チーム組織図

V-012-01 マイナンバー利用年間スケジュール
	012-01(A)マイナンバー利用年間スケジュール
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012-01(A)マイナンバー利用年間スケジュール

V-013-01 運用準備スケジュール
	マイナンバー対応のスケジュールは、マイナンバー制度の実施時期と密接な関係があります。そこを踏まえつつ、社内スケジュールを策定する参考にして下さい。
PPT-013-01 運用準備スケジュール

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013-01(A) 運用準備スケジュール

V-014-01費用算出＆検討シート
	安全管理措置を施す際に費用算出するためのシートです。一般的な金額になっておりますので、参考にして下さい。
PPT-014-01 費用算出＆検討シート

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014-01(A) 費用算出＆検討シート

V-015-01 システム改修・導入時チェックリスト
	システムの改修または導入に際し、安全管理措置の進行状況を確認するチェックリストです。
PPT-015-01 システム改修・導入時チェックリスト

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V-015-01 システム改修・導入時チェックリスト

V-016-01 特定個人情報保護・秘密保持に関する誓約書
	特定個人情報保護・秘密保持に関する誓約書
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016-01(A)特定個人情報保護・秘密保持に関する誓約書

V-017-01 個人番号取扱記録簿
	特定個人情報保護委員会で１０１名以上の企業には策定が義務付けされています。１００名以下の企業であっても、実務的な取り決めは行っておきましょう。
PPT-017-01- 個人番号取扱記録簿

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017-01(A) システム改修・導入時チェックリスト

PPT-018-01 運用前研修資料
	マイナンバーの事務取扱担当者に選任された従業員向けの社内研修資料になります。
V-018-02 従業員向けマイナンバー説明会資料
	一般従業員向けの説明会用資料になります。マイナンバーは重要な情報なので取扱いには注意するように周知しましょう。
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018-01(A) 運用前研修資料
018-02(A) 従業員向けマイナンバー説明会資料

V-019-01 未提出者対応フロー図
	一般従業員向けのマイナンバー説明会の資料になります。従業員にしっかりと理解していただきスムーズにマイナンバーを収集できるようにこの資料を利用してください。
PPT-019-01 未提出者対応フロー図

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019-01(A) 未提出者対応フロー図